【課程特色】
1、標桿解讀：萬科、龍湖、華潤等業內優秀企業風險管控體系**實踐解讀
2、系統視角：系統分析房地產開發過程風險管控的五大目標及五大要素
3、量體裁衣：針對不同發展階段及不同規模的企業提供針對性的案例分享及建議
4、價值導向：基于價值導向的原則重點關注房地產開發業務過程價值點與風險點的平衡
【培訓目標】
**提供培訓，促進房地產風險管控體系有效的建立與實施，推動房地產企業建立系統有效的內控及風險管理體系，有力支撐公司戰略發展，保障組織快速穩健發展。
【培訓方式】課堂講授、案例分析
【課程對象】適合于房地產企業董事長、總經理、風險管理委員會、審計監察委員會、內控、審計、運營管理等管理人員
【培訓時間】1-2 天/6-12 小時
【課程大綱】
一、企業內部控制規范及內部控制配套指引解讀
1、風險的含義、要素和分類
1.1風險含義
1.2風險要素——三要素、四要素
1.3風險分類
2、房地產開發價值鏈特點與風險管控重點
2.1行業價值鏈——盈利模式
2.2開發價值鏈——七縱七橫，三全思想
2.3開發價值鏈的風險管控重點
3、企業內部控制監管法規的發展
3.1控制和內控的含義
3.2國內外內控監管法規的發展
4、企業內控體系規范和指引簡介
4.1企業內部控制規范的框架體系
4.2內控基本規范的主要內容——五個五
二、房地產開發企業的內控環境分析與設計——重要基礎
5、治理結構
6、機構設置與責權體系
6.1房地產開發企業組織管控設計的原則
6.2房地產開發企業組織管控發展的一般規律
【案例 1】標桿企業的組織結構及風險管控職能設計
【案例 2】某企業三級管控架構下區域管控
6.3房地產開發企業責權體系設計的原則
【案例 3】某企業基于管理成熟度及管控原則的權責體系優化設計
7、內部審計機制
【案例 4】某標桿企業內部審計管理制度
8、人力資源政策
8.1房地產開發企業人力資源管理體系
【案例 5】某標桿房地產企業績效激勵體系
【案例 6】某標桿房地產企業能力素質模型
9、企業文化
【研討和練習 1】——客戶企業內控環境現狀分析
三、房地產開發企業風險評估和風險控制——重要環節和手段
10、房地產開發企業風險評估的程序和方法
10.1風險識別的概念和基本方法
10.2流程風險識別方法介紹
業務流程的概念——流程步驟、風險點、控制點（事前控制，事后控制）
業務流程框架梳理方法
【案例 7】某企業業務流程體系文件規劃
10.3風險評估的概念和基本方法——風險評估矩陣
【案例 8】某標桿房地產企業招采風險識別和評估
11、房地產開發企業風險控制策略
11.1風險控制策略的概念
11.2風險控制的七項一般控制措施
【案例 9】某標桿房地產企業招采風險控制策略
四、房地產開發 7 2 環節的風險識別和風險控制
12、項目拓展
12.1項目拓展環節主流程介紹
12.2項目拓展環節風險識別和評估
12.3項目拓展環節風險控制要點
13、項目策劃
13.1項目策劃環節主流程介紹
13.2項目策劃環節風險識別和評估
13.3項目策劃環節風險控制要點
14、設計管理
14.1項目設計環節主流程介紹
14.2項目設計環節風險識別和評估
14.3項目設計環節風險控制要點
【研討和練習 2】——客戶企業項目策劃和設計管理環節風險識別和評估
15、采購管理
15.1采購管理環節主流程介紹
15.2采購管理環節風險識別和評估
15.3采購管理環節風險控制要點
16、工程管理
16.1工程管理環節主流程介紹
16.2工程管理環節風險識別和評估
16.3工程管理環節風險控制要點
17、營銷管理
17.1營銷管理環節主流程介紹
17.2營銷管理環節風險識別和評估
17.3營銷管理環節風險控制要點
18、客服管理
18.1客服管理環節主流程介紹
18.2客服管理環節風險識別和評估
18.3客服管理環節風險控制要點
19、成本管理
19.1成本管理環節主流程介紹
19.2成本管理環節風險識別和評估
19.3成本管理環節風險控制要點
【研討和練習 3】——客戶企業成本管理環節風險識別和評估
20、運營管理
20.1運營管理環節主流程介紹
20.2運營管理環節風險識別和評估
20.3運營管理環節風險控制要點
五、房地產開發企業風險信息與溝通、內部監督——重要條件和保證
21、信息與溝通
【案例 10】某標桿企業外部客戶和內部員工的信息溝通渠道
22、內部監督
【案例 11】某標桿企業內控規范實施工作方案&內控測試底表
六、建立全面有效的企業內控風險管理體系
1、從內控管理到全面風險管理
2、房地產開發企業建立內控風險管理體系的程序——六步法
2.1**步：項目準備及啟動——項目工作計劃
2.2第二步：調研診斷、初始信息收集及分析——訪談、風險調研問卷、控制矩陣
2.3第三步：風險識別——風險事件庫（公司層面、流程層面）
2.4第四步：風險評估——風險分類樹、風險評估矩陣、重大風險表、風險流程映射圖
2.5第五步：風險應對——重大風險應對策略和方案
2.6第六步：風險管理體系——風險管理體系優化建議、風險管理手冊、風險預警體系
【案例 12】某企業內控體系咨詢案例
【案例 13】某企業風險預警體系表
3、風險管理文化
【案例 14】專業、轉型、價值——某標桿企業內部審計與內控體系建設
